Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270509/105.P.DAED, del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales, enero-diciembre 2008 (Continúa en la Cuarta Sección)
| Fecha de disposición | 29 Junio 2009 |
| Fecha de publicación | 29 Junio 2009 |
| Emisor | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| Sección | TERCERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados |
Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270509/105.P.DAED, del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales, enero-diciembre 2008 (Continúa en la Cuarta Sección) (Viene de la Segunda Sección)
VII.5 Percepciones de Acuerdo a la Antigüedad del Personal de Base y Confianza
Los cuadros VII.7 y VII.8 muestran las prestaciones económicas, como son la prima de antigüedad, aguinaldo, prima vacacional, obligaciones patronales, ayuda para actividades culturales y recreativas para el personal de base y de confianza respectivamente.
Cuadro VII.7
Percepciones Mensuales y Anuales en Bruto de Acuerdo a la Antigüedad del Personal de Base
(Cifras en pesos)
| Concepto | Médico General | Aux. Area Médica | Aux. Servs. Generales | ||||||
| 4 años | 16 años | 23 años | 4 años | 16 años | 23 años | 4 años | 16 años | 23 años | |
| 02 Sueldo base | 5,500.32 | 5,500.32 | 5,500.32 | 3,445.46 | 3,445.46 | 3,445.46 | 2,814.90 | 2,814.90 | 2,814.90 |
| 11 Sobresueldo tabular | 2,090.12 | 2,090.12 | 2,090.12 | 1,309.27 | 1,309.27 | 1,309.27 | 1,069.66 | 1,069.66 | 1,069.66 |
| 12 Jornada acumulada | 0 | 0 | 0 | 475.47 | 475.47 | 475.47 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sobresueldo Cláusula 86 | 1,518.09 | 1,518.09 | 1,518.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Ayuda de renta | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 22 Antigüedad | 0.00 | 3,280.97 | 4,835.11 | 0.00 | 1,972.42 | 2,906.73 | 0.00 | 1,230.11 | 1,812.80 |
| 32 Estímulo por asistencia | 2,072.19 | 2,072.19 | 2,072.19 | 1,340.83 | 1,340.83 | 1,340.83 | 776.91 | 776.91 | 776.91 |
| 33 Estímulo por puntualidad | 1,381.46 | 1,381.46 | 1,381.46 | 893.89 | 893.89 | 893.89 | 517.94 | 517.94 | 517.94 |
| 50 Ayuda de despensa | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 57 Atención Integral Continua | 1,252.42 | 1,252.42 | 1,252.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Docencia de enfermería | 0 | 0 | 0 | 1,473.97 | 1,473.97 | 1,473.97 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Ayuda para Libros Médicos | 1,518.09 | 1,518.09 | 1,518.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma de Percepciones Mensuales | 16,182.69 | 19,463.66 | 21,017.80 | 9,788.89 | 11,761.31 | 12,695.62 | 6,029.41 | 7,259.52 | 7,842.21 |
| Subtotal Anual | 194,192.28 | 233,563.92 | 252,213.60 | 117,466.68 | 141,135.72 | 152,347.44 | 72,352.92 | 87,114.24 | 94,106.52 |
| Percepciones Anualizadas | |||||||||
| 29 Prima vacacional | 1,775.04 | 2,415.36 | 2,674.32 | 1,196.04 | 1,587.72 | 1,743.48 | 749.64 | 994.08 | 1,091.28 |
| 48 Ayuda Activ. Cult. y recreativas | 10,837.20 | 14,975.04 | 32,627.04 | 7,302.36 | 9,844.20 | 21,270.48 | 4,576.80 | 6,163.44 | 13,312.92 |
| 49 Aguinaldo | 31,082.88 | 31,082.88 | 31,082.88 | 20,112.48 | 20,112.48 | 20,112.48 | 11,653.68 | 11,653.68 | 11,653.68 |
| 55 Fondo ahorro | 11,385.72 | 11,385.72 | 11,385.72 | 7,132.08 | 7,132.08 | 7,132.08 | 5,826.84 | 5,826.84 | 5,826.84 |
| Suma de Percepciones Anuales | 55,080.84 | 59,859.00 | 77,769.96 | 35,742.96 | 38,676.48 | 50,258.52 | 22,806.96 | 24,638.04 | 31,884.72 |
| Total Anual | 249,273.12 | 293,422.92 | 329,983.56 | 153,209.64 | 179,812.20 | 202,605.96 | 95,159.88 | 111,752.28 | 125,991.24 |
Cuadro VII.8
Percepciones Mensuales y Anuales de Acuerdo a la Antigüedad del Personal de Confianza
(Cifras en pesos)
| Concepto | N52 Direc. H.R. | N41 Jefe Enferm. | N30 Prom. Acc. Com. | ||||||
| 4 años | 16 años | 23 años | 4 años | 16 años | 23 años | 4 años | 16 años | 23 años | |
| 01 Sueldo confianza | 9,669.52 | 9,669.52 | 9,669.52 | 6,822.00 | 6,822.00 | 6,822.00 | 5,025.86 | 5,025.86 | 5,025.86 |
| 11 Sobresueldo. tabular | 3,674.42 | 3,674.42 | 3,674.42 | 2,592.36 | 2,592.36 | 2,592.36 | 1,909.83 | 1,909.83 | 1,909.83 |
| 13 Sobresueldo Cláusula 86 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Ayuda de renta | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 22 Antigüedad | 0.00 | 5,767.92 | 8,500.10 | 0.00 | 3,905.39 | 5,755.32 | 0.00 | 2,196.30 | 3,236.66 |
| 32 Estímulo por asistencia | 3,642.90 | 3,642.90 | 3,642.90 | 2,466.56 | 2,466.56 | 2,466.56 | 1,387.14 | 1,387.14 | 1,387.14 |
| 33 Estímulo por puntualidad | 2,428.60 | 2,428.60 | 2,428.60 | 1,644.37 | 1,644.37 | 1,644.37 | 924.76 | 924.76 | 924.76 |
| 50 Ayuda de despensa | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 57 Atención Integral Continua | 2,201.75 | 2,201.75 | 2,201.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Docencia de enfermería | 0 | 0 | 0 | 2,918 | 2,918 | 2,918 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Ayuda para Libros Médicos | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma de Percepciones Mensuales | 27,804.77 | 33,572.69 | 36,304.87 | 17,294 | 21,199 | 23,049 | 10,098 | 12,294 | 13,334 |
| Subtotal Anual | 333,657.24 | 402,872.28 | 435,658.44 | 207,524.88 | 254,389.56 | 276,588.72 | 121,171.08 | 147,526.68 | 160,011.00 |
| Percepciones Anualizadas | |||||||||
| 29 Prima vacacional | 3,018.60 | 4,138.68 | 4,594.08 | 2,087.28 | 2,848.08 | 3,156.36 | 1,232.76 | 1,663.68 | 1,837.08 |
| 48 Ayuda Activ. Cult. y recreativas | 18,429.00 | 25,660.20 | 56,047.92 | 12,743.40 | 17,657.76 | 38,507.52 | 7,526.16 | 10,314.72 | 22,412.16 |
| 49 Aguinaldo | 54,643.44 | 54,643.44 | 54,643.44 | 36,998.40 | 36,998.40 | 36,998.40 | 20,807.04 | 20,807.04 | 20,807.04 |
| 55 Fondo ahorro | 20,015.88 | 20,015.88 | 20,015.88 | 14,121.60 | 14,121.60 | 14,121.60 | 10,403.52 | 10,403.52 | 10,403.52 |
| Suma de Percepciones Anuales | 96,106.92 | 104,458.20 | 135,301.32 | 65,950.68 | 71,625.84 | 92,783.88 | 39,969.48 | 43,188.96 | 55,459.80 |
| Total Anual | 429,764.16 | 507,330.48 | 570,959.76 | 273,475.56 | 326,015.40 | 369,372.60 | 161,140.56 | 190,715.64 | 215,470.80 |
VII.6 Presupuesto de Servicios Personales
VII.6.1 Presupuesto asignado
Para el cierre del ejercicio 2008 el presupuesto de servicios personales asignado para cubrir las remuneraciones ordinarias, extraordinarias, prestaciones, obligaciones fiscales así como de Seguridad Social de las 21,354 plazas fue de $4,440.0 millones de pesos, que representa el 68.0% del presupuesto total asignado al Programa IMSS-Oportunidades, como se muestra en la gráfica VII.3.
Gráfica VII.3
Integración del Presupuesto Asignado 2008
(Porcentaje)
VII.6.2 Distribución del presupuesto
De los $4,440.0 millones asignados a servicios de personal, $4,182.9 millones cubrieron, respecto del Programa IMSS-Oportunidades, la operación de las plazas presupuestarias, y representó el 94.2%; $108.7 millones, a plazas no presupuestarias, que comprenden los servicios profesionales por honorarios y prestadores de servicios social en áreas de salud (becarios) 2.4% y $148.5 millones a gastos complementarios 3.3%, como se puede observar en el cuadro VII.9 y la gráfica VII.4.
Cuadro VII.9
Presupuesto de Servicios Personales por Tipo de Contratación
(Miles de pesos)
| Tipo de contratación | Importe | Porcentaje |
| Plazas Presupuestarias | ||
| Confianza | 686,359.1 | 15.5 |
| Base | 2,531,890.0 | 57.0 |
| Temporal | 102,969.2 | 2.3 |
| Sustituto | 861,640.5 | 19.4 |
| Suma | 4,182,858.8 | 94.2 |
| Plazas No Presupuestarias | ||
| Personal contratado por servicios profesionales por honorarios | 50,577.8 | 1.1 |
| Prestadores de servicio social en áreas de salud | 58,107.0 | 1.3 |
| Suma | 108,684.8 | 2.4 |
| Gastos complementarios | 148,504.5 | 3.3 |
| Suma | 4,440,048.1 | 100.0 |
Gráfica VII.4
Distribución del Presupuesto de Servicios Personales
(Miles de pesos)
VII.6.3 Gasto de los servicios personales
El gasto ejercido al cierre del ejercicio 2008 fue de $4,315.5 millones, importe equivalente al 97.2% comparado con el presupuesto autorizado de $4,440.0 millones, como se muestra en los cuadros VII.10 y VII.11.
Cuadro VII.10
Gasto por Tipo de Contratación 2008
(Miles de pesos)
| Tipo de Contratación | Importe | Porcentaje | |
| A. | Plazas presupuestarias | ||
| 1 | Personal sindicalizado | ||
| Base | 2,674,069.8 | 62.0 | |
| Sustitutos | 722,949.4 | 16.8 | |
| Suma | 3,397,019.2 | 78.8 | |
| 2 | Personal de confianza | ||
| Confianza | 646,462.1 | 15.0 | |
| Temporales | 82,316.0 | 1.9 | |
| Suma | 728,778.1 | 16.9 | |
| B. | Plazas no presupuestarias | ||
| 1 | Servicios profesionales por honorarios | 47,272.0 | 1.1 |
| 2 | Prestadores de servicio social | 52,080.5 | 1.2 |
| Suma | 99,352.5 | 2.3 | |
| C. | Gastos complementarios | ||
| 1 | Anteojos para empleados | 190.9 | 0.0 |
| 2 | Descuentos a trabajadores en tiendas | 286.4 | 0.0 |
| 3 | Capacitación | 9,088.3 | 0.2 |
| 4 | Otros | 70,974.2 | 1.6 |
| Suma | 80,539.8 | 1.8 | |
| 1 | Ropa contractual | 9,828.1 | 0.2 |
| Total | 4,315,517.7 | 100.0 |
Cuadro VII.11
Comparativo del Presupuesto 2008
(Miles de pesos)
| DESCRIPCION | PRESUPUESTO ANUAL | GASTO ACUMULADO | VARIACION |
| Sueldos Confianza | 152,318.5 | 150,134.1 | -2,184.4 |
| Sueldos Base | 516,823.8 | 513,372.8 | -3,451.0 |
| Sueldos Temporal | 20,758.6 | 18,896.9 | -1,861.7 |
| Compensación Garantizada | 147.1 | 0.0 | -147.1 |
| Sueldos Sustitutos | 183,360.8 | 172,090.5 | -11,270.3 |
| Sueldos Becarios y Residentes | 33,692.7 | 33,002.9 | -689.8 |
| Sueldos | 907,101.5 | 887,497.2 | -19,604.3 |
| Guardias | 40,637.5 | 36,762.4 | -3,875.1 |
| Tiempo Extra | 14,064.9 | 4,992.2 | -9,072.7 |
| Conceptos Extraordinarios | 54,702.4 | 41,754.6 | -12,947.8 |
| Prima Séptimo Día | 20,319.0 | 19,630.1 | -688.9 |
| Ayuda para Despensas | 89,872.0 | 87,499.8 | -2,372.2 |
| Aguinaldo | 372,829.8 | 394,997.3 | 22,167.5 |
| Prima Vacacional | 33,861.2 | 34,571.3 | 710.1 |
| Bonificación Seguro Médico | 478.4 | 488.9 | 10.5 |
| Estím. de Asistencia y Puntualidad | 44 |
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