Avance del Extracto del Convenio de Desempeño celebrado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2010
Fecha de disposición | 31 Diciembre 2010 |
Fecha de publicación | 29 Diciembre 2011 |
Emisor | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO |
AVANCE del Extracto del Convenio de Desempeño celebrado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2010.
Avance del Extracto del Convenio de Desempeño celebrado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2010.
Partidas de Racionalidad
Miles de pesos
Objetivo: Elevar la productividad del Instituto mediante la racionalización del gasto, particularmente del que se eroga en servicios personales y gasto de operación (Preliminar).
Partida de Gasto | Descripción | Periodo de Ejecución | Asignación Original 2010 | Cierre | Medio de Verificación | Meta de Ahorro | Avance a Reportar al Cierre 2010 |
2604 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.
| 2010 | 762.3 | 559.6 | Reportes del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP).
| 202.7 | 467.9 |
3209 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos.
| 2010 | 1,743.4 | 1,243.4 | Reportes del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP).
| 500.0 | 43.7 |
3210 | Arrendamiento de mobiliario.
| 2010 | 1,246.7 | 1,118.6 | Reportes del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP).
| 128.1 | 1,015.9 |
3819 | Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.
| 2010 | 1,690.5 | 1,600.1 | Reportes del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP).
| 90.4 | 1,107.4 |
| TOTAL
| | 5,442.9 | 4,521.7 | | 921.2 | 2,634.9 |
-
Eficiencia Institucional
Objetivo: Mejorar y simplificar los procesos administrativos y sustantivos de la Institución para incrementar su eficiencia y orientar la operación al logro de la misión y objetivos estratégicos.
Proyecto de Mejora: Mejora a la Calidad en el Servicio Médico en las Clínicas de Medicina Familiar.
√ Objetivo: Mejorar la calidad de la atención en las Clínicas de Medicina Familiar con la finalidad de incrementar la satisfacción de los usuarios.
√ Alcance del proyecto: 37 Clínicas de Medicina Familiar en el Distrito Federal y 5 Clínicas de Medicina Familiar en el Estado de México, y
√ Programación del proyecto:
Fase | Etapa | Actividad | Duración |
1. Selección de Iniciativas.
| | | 01/01/2010 30/03/2010 |
2. Registro de proyectos.
| | | 01/04/2010 30/04/2010 |
3. Seguimiento de proyectos.
| 1. Análisis de la situación.
| 1.1 Identificar problemas.
| 03/05/2010 10/05/2010 |
1.2 Realizar un diagnóstico de la situación actual.
| 10/05/2010 31/05/2010 | ||
1.3 Identificar la buena práctica a incorporar.
| 31/05/2010 14/06/2010 | ||
1.4 Identificar la brecha entre la situación actual y la buena práctica.
| 14/06/2010 28/06/2010 | ||
4. Mejora de procesos, trámites y servicios.
| 4.1 Definir las características del proceso.
| 28/06/210 05/07/2010 | |
4.2 Analizar el proceso.
| 05/07/2010 02/08/2010 | ||
4.3 Implantar acciones de mejora.
| 02/08/2010 12/03/2012 | ||
4.4 Implantar el plan de aseguramiento de la mejora.
| 12/03/2012 05/11/2012 | ||
4. Cierre de proyectos.
| | | 06/11/2012 31/12/2012 |
√ Indicadores de proyecto asociados a los objetivos del Programa de Mejora de la Gestión a los que el proyecto de mejora impacta:
No. | Indicador | Línea base | Meta* |
1 | Requisitos en trámites y servicios.
| 3 documentos
| 1 documento
|
2 | Capacidad de la institución para realizar trámites o servicios.
| 14,491 consultas de medicina general y familiar por día.
| 15,000 consultas de medicina general y familiar por día.
|
3 | Satisfacción de los usuarios respecto a los productos derivados de un proceso, trámite o servicio.
| 0 | 80% |
4 | Satisfacción del usuario con el desempeño de los servidores públicos que participan en un trámite o servicio.
| 0 | 80% |
5 | Satisfacción del usuario con la información disponible para la realización de un trámite o la obtención de un servicio.
| 0 | 80% |
*Nota.- La medición de los resultados finales se realizará en las 42 Clínicas de Medicina Familiar consideradas en el alcance del proyecto, una vez concluida la Fase 3 del mismo.
Compromisos de Gestión Delegacionales y de Hospitales Regionales Desconcentrados firmantes de los Acuerdos de Gestión 2010
Estrategia | Compromiso | Periodo de Ejecución | Indicador | Aplica para: | Líneas Base* | Metas* | Medio de Verificación | Acumulado a diciembre 2010 Definitivo** |
1.- OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACION. | 1.1 Entrega puntual y correcta del Informe Mensual de Unidad Médica en el Sistema de Información de Estadística Local (SIEL).
| 2010 | Entrega oportuna y con datos completos y correctos, de la base de datos correspondiente a las actividades de atención curativa, en el Sistema de Información Estadística Local (SIEL).
| Delegaciones Regionales y Estatales.
| 8.91 | 9.50 | Los formatos fuente para la captura de actividades realizadas en el Sistema de Información Estadística (SIEL), Las unidades de salud sólo capturarán los datos que les sean aplicables, de acuerdo a la tipología y nivel de atención de la unidad, así como a los servicios que ésta otorga.
| 8.92 |
| 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF), de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
| 2010 | Captura oportuna y con datos completos y correctos, de la base de datos correspondiente a las actividades de atención de medicina preventiva y curativa.
| CMN, HR y Delegaciones con, HG que reportan en el SIMEF.
| 4.47 | 7.00 | Los resultados de los cierres de bases de datos generados por el SIMEF, los cuales pueden ser consultados tanto por el evaluador como por los usuarios del sistema. Las unidades de salud sólo capturarán los datos que les sean aplicables, de acuerdo a la tipología y nivel de atención de la unidad, así como a los servicios que ésta otorga.
| 6.11 |
| 1.3 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina (SIEPH), por parte de las Clínicas Hospital.
| 2010 | Entrega oportuna, completa y correcta, de la base de datos del reporte mensual de la codificación capturada y enviada a través de Internet, en el programa informático del Sistema de Ingresos, Egresos y Procedimientos Hospitalarios (SIEPH). de las hojas de egresos hospitalarios.
| Delegaciones Estatales, excepto Yucatán.
| 5.76 | 8.00 | Los formatos SM1-5 (hojas de egreso hospitalario) y las hojas de operaciones, codificadas con la CIE-10 (décima revisión) para diagnósticos y la CIE-9MC (novena revisión con modificación clínica) para procedimientos médico-quirúrgicos que se aplican a los derechohabientes internados en camas censables, capturados en el Sistema de Ingresos, Egresos y Procedimientos Hospitalarios (SIEPH).
| 7.77 |
| 1.4 Cumplir en tiempo y correctamente con el cierre contable delegacional y el de los hospitales regionales.
| 2010 | Medición del cumplimiento sobre los diversos módulos que deben de contabilizarse dentro del cierre contable mensual por parte de las delegaciones y hospitales regionales.
| Todas las Unidades Desconcentradas.
| 9.53 | 9.50 | Registro contable a través del Sistema Contable Institucional (SICONI).
| 9.10 |
| 1.5 Cumplir en tiempo y correctamente con las conciliaciones bancarias de las delegaciones y hospitales regionales.
| 2010 | Medición del cumplimiento de la elaboración de las conciliaciones bancarias, por delegación u hospital regional, con un mes de desfase.
| Todas las Unidades Desconcentradas.
| 8.78 | 9.50 | Registro Contable a través del Sistema Contable Institucional (SICONI) y del Sistema Automatizado de Conciliaciones Bancarias (CONCIBCO).
| 9.60 |
| 1.6 Cumplir en tiempo y forma con la determinación de la base del Impuesto sobre Nóminas contra el gasto registrado contable, según la Legislación Estatal en la demarcación territorial de las delegaciones.
| 2010 | Determinación de la base del Impuesto sobre Nóminas y el gasto del registro contable en el Estado de Resultados, cantidad a la que se aplicará la Tasa de Impuesto según la Legislación Estatal que le corresponda en la demarcación territorial.
| Delegaciones Estatales, excepto Guerrero, Durango, Morelos, Nayarit y Jalisco.
| N.D. | 8.00 | Registro contable del gasto de los conceptos de nómina a través del Sistema Contable Institucional y el pago de la declaración del Impuesto sobre Nómina según la Delegación Estatal que le corresponda en forma mensual.
| 7.45 |
| 1.7 Cumplir con la implantación y operación del Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM) en el 100% de las unidades médicas programadas en la meta 2010.
| 2010 | Entrega oportuna de los informes considerados sobre la implantación, capacitación, arranque y funcionamiento del SIAM.
| Todas las...
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