Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. (Continúa de la Segunda Sección) - 14 de Enero de 2015 - DOF. Diario Oficial de la Federación - Legislación - VLEX 552651422

Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. (Continúa de la Segunda Sección)

Emisor:Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
 
ÍNDICE
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ANEXO 16de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. (Continúa de la Segunda Sección) (Viene de la Segunda Sección)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
 
01100030000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
 
01100031000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01100032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
01100033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
01100034000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
 
01100035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
01100036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
01100037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
01100038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
01100039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 
01100040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 
01100041000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
01100042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
IMPUESTOS LOCALES
 
01100043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
DERECHOS
 
01100044000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
01100045000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
01100046000000
TOTAL

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
IMPORTE PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO

PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
INSTITUCION DE CREDITO
O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL ESCRITO
LIBRE) NUMERO DE
FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
FECHA DE
PRESENTACION

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR
PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE PAGO
EN PARCIALIDADES
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES FECHA

INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
01110000000000
UTILIDAD NETA
01110001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
01110002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
01110003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
01110004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
01110005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
01110006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
MAS:
01110007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
MAS:
01110008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
MENOS:
01110009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
MENOS:
01110010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
01110011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
01110012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01110013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01110014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

01110015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 

 
MAS O MENOS:
 
 
01110016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
01110017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
01110018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
01110019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
01110020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
01110021000000
RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
01110022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
01110023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
01110024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
01110025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
01110026000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
01110027000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
01110028000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
01110029000000
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
01110030000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
01110031000000
INVENTARIO ACUMULABLE
01110032000000
OTROS
 
 
01110033000000
TOTAL
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
01110034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
01110035000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
01110036000000
MULTAS
01110037000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
01110038000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
01110039000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
01110040000000
DEPRECIACION CONTABLE
01110041000000
PROVISIONES

01110042000000
ESTIMACIONES
01110043000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

01110044000000
COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)
01110045000000
PERDIDA CAMBIARIA
01110046000000
AMORTIZACIONES
01110047000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
01110048000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
01110049000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
01110050000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
01110051000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
01110052000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
01110053000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
01110054000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
01110055000000
OTROS
 
 
01110056000000
TOTAL
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
01110057000000
GASTOS DE FABRICACION
01110058000000
GASTOS DE VENTA
01110059000000
GASTOS GENERALES
01110060000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
01110061000000
GASTOS DE FABRICACION
01110062000000
GASTOS DE VENTA
01110063000000
GASTOS GENERALES
01110064000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
01110065000000
COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
01110066000000
MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
01110067000000
MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
01110068000000
GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
01110069000000
DEPRECIACION FISCAL
01110070000000
AMORTIZACION FISCAL
01110071000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO

01110072000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
01110073000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

01110074000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
01110075000000
CARGOS A PROVISIONES
01110076000000
CARGOS A ESTIMACIONES
01110077000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
01110078000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
01110079000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
01110080000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
01110081000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
01110082000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
01110083000000
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
01110084000000
OTROS
 
 
01110085000000
TOTAL
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
01110086000000
UTILIDAD CAMBIARIA
01110087000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
01110088000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
01110089000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
01110090000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
01110091000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
01110092000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
01110093000000
CANCELACION DE PROVISIONES
01110094000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
01110095000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
01110096000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION...

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