Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. (Continúa de la Segunda Sección)
Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
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01100030000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
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| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
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01100031000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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01100032000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
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01100033000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
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01100034000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
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| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
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01100035000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
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01100036000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
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01100037000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
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01100038000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
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01100039000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
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01100040000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
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01100041000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
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| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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01100042000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
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| IMPUESTOS LOCALES |
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01100043000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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| DERECHOS |
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01100044000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
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| OTRAS CONTRIBUCIONES |
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01100045000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
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01100046000000 | TOTAL |
PARTE II | |||
DATOS A PROPORCIONAR | |||
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO |
PARTE III | |||
DATOS A PROPORCIONAR | |||
INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION |
PARTE IV |
DATOS A PROPORCIONAR | |||
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA | |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL | |
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| (CIFRAS EN PESOS) | ||
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01110000000000 | UTILIDAD NETA | ||
01110001000000 | PERDIDA NETA | ||
| | ||
| MAS-MENOS: | ||
| | ||
01110002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
| ||
01110003000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||
01110004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||
01110005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | ||
01110006000000 | PERDIDA HISTORICA | ||
| | ||
| MAS: | ||
01110007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | ||
| | ||
| MAS: | ||
01110008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | ||
| | ||
| MENOS: | ||
01110009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | ||
| | ||
| MENOS: | ||
01110010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | ||
| | ||
01110011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
01110012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| | ||
01110013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | ||
| | ||
01110014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
01110015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
| |
| MAS O MENOS: |
| |
01110016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
| |
01110017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
01110018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
| |
01110019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
01110020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
01110021000000 | RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE |
| |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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01110022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
01110023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
01110024000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES |
01110025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
01110026000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS |
01110027000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
01110028000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES |
01110029000000 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
01110030000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
01110031000000 | INVENTARIO ACUMULABLE |
01110032000000 | OTROS |
| |
01110033000000 | TOTAL |
| |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
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01110034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
01110035000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES |
01110036000000 | MULTAS |
01110037000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
01110038000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
01110039000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
01110040000000 | DEPRECIACION CONTABLE |
01110041000000 | PROVISIONES |
01110042000000 | ESTIMACIONES |
01110043000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
01110044000000 | COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS) |
01110045000000 | PERDIDA CAMBIARIA |
01110046000000 | AMORTIZACIONES |
01110047000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
01110048000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
01110049000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
01110050000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
01110051000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
01110052000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
01110053000000 | PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
01110054000000 | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
01110055000000 | OTROS |
| |
01110056000000 | TOTAL |
| |
| LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
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01110057000000 | GASTOS DE FABRICACION |
01110058000000 | GASTOS DE VENTA |
01110059000000 | GASTOS GENERALES |
01110060000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION |
| |
| LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
| |
01110061000000 | GASTOS DE FABRICACION |
01110062000000 | GASTOS DE VENTA |
01110063000000 | GASTOS GENERALES |
01110064000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION |
| |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| |
01110065000000 | COMPRAS (PERSONAS FISICAS) |
01110066000000 | MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS) |
01110067000000 | MAQUILAS (PERSONAS FISICAS) |
01110068000000 | GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS) |
01110069000000 | DEPRECIACION FISCAL |
01110070000000 | AMORTIZACION FISCAL |
01110071000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
01110072000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
01110073000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
01110074000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
01110075000000 | CARGOS A PROVISIONES |
01110076000000 | CARGOS A ESTIMACIONES |
01110077000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
01110078000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
01110079000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
01110080000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
01110081000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
01110082000000 | DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
01110083000000 | DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS |
01110084000000 | OTROS |
| |
01110085000000 | TOTAL |
| |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| |
01110086000000 | UTILIDAD CAMBIARIA |
01110087000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
01110088000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
01110089000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
01110090000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
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