Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa de la Octava Sección)
Edición | Matutina |
Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
| MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS: | |
08160136000000 | OTROS GASTOS NO OPERATIVOS | (IMPORTE) |
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| IGUAL: | |
08160137000000 | GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS | (IMPORTE) |
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08160138000000 | UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA | (IMPORTE) |
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08160139000000 | REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
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| EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION: | |
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08160140000000 | INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
08160141000000 | INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE | (SI O NO) |
08160142000000 | (SI O NO) | |
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08160143000000 | PRIMERO (SAFE HARBOUR) | (SI O NO) |
08160144000000 | ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) | (SI O NO) |
08160145000000 | (SI O NO) | |
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08160146000000 | SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | (DATO) |
08160147000000 | INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | (DATO) |
08160148000000 | PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (PAISES) |
08160149000000 | INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR | (IMPORTE) |
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08160150000000 | VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACION DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2016 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015). | (IMPORTE) |
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08160151000000 | OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI O NO) |
08160152000000 | MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL | (IMPORTE) |
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08160153000000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI O NO) |
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| CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS | |
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| EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 08160026000000 QUE "NO", CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
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08160154000000 | (IMPORTE) | |
08160155000000 | (IMPORTE) | |
08160156000000 | (IMPORTE) | |
08160157000000 | (IMPORTE) | |
08160158000000 | (IMPORTE) | |
08160159000000 | (IMPORTE) |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
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| 17.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) | | |
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| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
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08170000000000 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | | |
08170001000000 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | | |
08170002000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | |
08170003000000 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. | | |
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| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
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08170004000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
08170005000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
08170006000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS | |
08170007000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
08170008000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA | |
08170009000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION | |
08170010000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION | |
08170011000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
08170012000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
08170013000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION | |
08170014000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION | |
08170015000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL | |
08170016000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES | |
08170017000000 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE | |
08170018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |
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| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2016 | |
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08170019000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | |
| MAS: | |
08170020000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | |
| MENOS: | |
08170021000000 | | |
08170022000000 | | |
08170023000000 | | |
08170024000000 | EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) | |
| IGUAL: | |
08170025000000 | RESULTADO POSITIVO | |
08170026000000 | | |
| MAS: | |
08170027000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | |
| MAS: | |
08170028000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| MENOS: | |
08170029000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
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| OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: | |
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08170030000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170031000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170032000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170033000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170034000000 | (ESPECIFICAR) | |
| | |
08170035000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016 | |
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| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 | |
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08170036000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | |
| MAS: | |
08170037000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| MENOS: | |
08170038000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
| MAS: | |
08170039000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION | |
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| OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR | |
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08170040000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170041000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170042000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170043000000 | (ESPECIFICAR) | |
08170044000000 | ...
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