Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa de la Octava Sección) - 23 de Enero de 2017 - DOF. Diario Oficial de la Federación - Legislación - VLEX 660626005

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa de la Octava Sección)

Edición:Matutina
Emisor:Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
 
ÍNDICE
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ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa de la Octava Sección) (Viene de la Octava Sección)

MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
08160136000000
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
(IMPORTE)

IGUAL:
08160137000000
GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO
OPERATIVOS
(IMPORTE)

08160138000000
UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN
B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
(IMPORTE)



08160139000000
REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

08160140000000
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA
LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
(SI O NO)
08160141000000
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL
PROGRAMA DE ALBERGUE
(SI O NO)
08160142000000
SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE,
SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE
DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE
LA LISR
(SI O NO)

INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR
OPTO EN EL EJERCICIO

08160143000000
PRIMERO (SAFE HARBOUR)
(SI O NO)
08160144000000
ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)
(SI O NO)
08160145000000
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA
LISR
(SI O NO)

08160146000000
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA
LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
08160147000000
INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE
TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
(DATO)
08160148000000
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(PAISES)
08160149000000
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
2 DE LA LISR
(IMPORTE)

08160150000000
VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU
ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU
OPERACION DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA PARA 2016 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE
2015).
(IMPORTE)

08160151000000
OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN
UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)
08160152000000
MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL
(IMPORTE)

08160153000000
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013
(SI O NO)

CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS

EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA
CORRESPONDIENTE AL INDICE 08160026000000 QUE "NO",
CONTESTE LO SIGUIENTE:

08160154000000
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
(ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
08160155000000
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA
A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
08160156000000
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
08160157000000
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO
(ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
08160158000000
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A
CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)
08160159000000
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)
(IMPORTE)

INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
17.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES

08170000000000
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
08170001000000
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
08170002000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
08170003000000
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA


08170004000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08170005000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
08170006000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES
EN EL PAIS
08170007000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
08170008000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO
PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
08170009000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE FUSION
08170010000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE ESCISION
08170011000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE
SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE
EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
08170012000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES
SOCIO O ACCIONISTA
08170013000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
08170014000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
08170015000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
08170016000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
08170017000000
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y
CUFINRE
08170018000000
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A
2016

08170019000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
MAS:
08170020000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MENOS:
08170021000000
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
08170022000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
08170023000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO
(ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
08170024000000
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL
CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)

IGUAL:
08170025000000
RESULTADO POSITIVO

08170026000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
MAS:
08170027000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
MAS:
08170028000000
DIVIDENDOS COBRADOS
MENOS:
08170029000000
DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

08170030000000
(ESPECIFICAR)
08170031000000
(ESPECIFICAR)
08170032000000
(ESPECIFICAR)
08170033000000
(ESPECIFICAR)
08170034000000
(ESPECIFICAR)

08170035000000
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A
2013

08170036000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
MAS:
08170037000000
DIVIDENDOS COBRADOS
MENOS:
08170038000000
DIVIDENDOS PAGADOS
MAS:
08170039000000
ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

08...

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