Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa de la Decimosegunda Sección)
| Edición | Matutina |
| Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 08100037000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 08100038000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 08100039000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| | | | |
| 08100040000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| | | | |
| 08100041000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | | |
| 08100042000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 08100043000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | | |
| 08100044000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | DERECHOS | | |
| | | | |
| 08100045000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 08100046000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| 08100047000000 | TOTAL | | |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| 08110000000000 | UTILIDAD NETA | |
| 08110001000000 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | MAS-MENOS: | |
| | | |
| 08110002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | |
| 08110003000000 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 08110004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 08110005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 08110006000000 | PERDIDA HISTORICA | |
| | | |
| | MAS: | |
| 08110007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MAS: | |
| 08110008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 08110009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 08110010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 08110011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 08110012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 08110013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 08110014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| 08110015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS O MENOS: | |
| | | |
| 08110016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| 08110017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 08110018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| | | |
| 08110019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) | |
| 08110020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 08110021000000 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 08110022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 08110023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 08110024000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 08110025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 08110026000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 08110027000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 08110028000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 08110029000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 08110030000000 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| 08110031000000 | ESTIMULOS FISCALES | |
| 08110032000000 | OTROS | |
| | | |
| 08110033000000 | TOTAL | |
| | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 08110034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 08110035000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 08110036000000 | MULTAS | |
| 08110037000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 08110038000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | |
| 08110039000000 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE | |
| 08110040000000 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 08110041000000 | PROVISIONES | |
| 08110042000000 | ESTIMACIONES | |
| 08110043000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 08110044000000 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 08110045000000 | AMORTIZACIONES | |
| 08110046000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 08110047000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 08110048000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 08110049000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 08110050000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 08110051000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES | |
| 08110052000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS | |
| 08110053000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 08110054000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 08110055000000 | GASTOS A PRORRATA NO DEDUCIBLES | |
| 08110056000000 | PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR | |
| 08110057000000 | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES | |
| 08110058000000 | OTROS | |
| | | |
| 08110059000000 | TOTAL | |
| | | |
| | ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE | |
| | | |
| 08110060000000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDOS DEDUDORES) | |
| 08110061000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 08110062000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 08110063000000 | COSTO DE VENTAS | |
| 08110064000000 | GASTOS GENERALES | |
| 08110065000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 08110066000000 | GASTOS DE VENTA | |
| 08110067000000 | GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | |
| 08110068000000 | OTROS GASTOS | |
| 08110069000000 | INTERESES A CARGO | |
| 08110070000000 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 08110071000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |
| 08110072000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (SALDO DEUDOR) | |
| 08110073000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO | |
| 08110074000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 08110075000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES | |
| 08110076000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION...
|
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba