Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa de la Decimosegunda Sección) - 23 de Mayo de 2016 - DOF. Diario Oficial de la Federación - Legislación - VLEX 640646245

Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa de la Decimosegunda Sección)

Edición:Matutina
Emisor:Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
 
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ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa de la Decimosegunda Sección) (Viene de la Decimosegunda Sección)


IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR


08100037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:



IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO


08100038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:



IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR


08100039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:



IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS


08100040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:



APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL


08100041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:



APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES


08100042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:



APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO


08100043000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:



IMPUESTOS LOCALES


08100044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:



DERECHOS


08100045000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO



OTRAS CONTRIBUCIONES


08100046000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:


08100047000000
TOTAL
PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA

INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 (CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
08110000000000
UTILIDAD NETA
08110001000000
PERDIDA NETA



MAS-MENOS:


08110002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
08110003000000
RESULTADO FAVORABLE
08110004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
08110005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
08110006000000
PERDIDA HISTORICA



MAS:
08110007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES



MAS:
08110008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES



MENOS:
08110009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES



MENOS:
08110010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES


08110011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
08110012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES


08110013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES


08110014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

08110015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO



MAS O MENOS:


08110016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO


08110017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
08110018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO


08110019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
08110020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES


08110021000000
RESULTADO FISCAL



INGRESOS FISCALES NO CONTABLES


08110022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
08110023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
08110024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
08110025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
08110026000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
08110027000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
08110028000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
08110029000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
08110030000000
INVENTARIO ACUMULABLE
08110031000000
ESTIMULOS FISCALES
08110032000000
OTROS


08110033000000
TOTAL



DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES


08110034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08110035000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
08110036000000
MULTAS
08110037000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
08110038000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
08110039000000
MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
08110040000000
DEPRECIACION CONTABLE
08110041000000
PROVISIONES
08110042000000
ESTIMACIONES
08110043000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
08110044000000
PERDIDA CAMBIARIA
08110045000000
AMORTIZACIONES
08110046000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
08110047000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

08110048000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
08110049000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO

08110050000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
08110051000000
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
NACIONALES
08110052000000
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
EXTRANJERAS
08110053000000
PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
08110054000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
08110055000000
GASTOS A PRORRATA NO DEDUCIBLES
08110056000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
08110057000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
08110058000000
OTROS


08110059000000
TOTAL



ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE
INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE


08110060000000
IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDOS DEDUDORES)
08110061000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES
08110062000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO
08110063000000
COSTO DE VENTAS
08110064000000
GASTOS GENERALES
08110065000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
08110066000000
GASTOS DE VENTA
08110067000000
GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO
08110068000000
OTROS GASTOS
08110069000000
INTERESES A CARGO
08110070000000
PERDIDA CAMBIARIA
08110071000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
08110072000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS (SALDO...

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