Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Décima Sección)
Edición | Matutina |
Emisor | Secretaría de Hacienda y Crédito Publico |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
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| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | |
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| CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | |
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| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
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09060000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
09060001000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
09060002000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | |
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09060003000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
09060004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
09060005000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | |
09060006000000 | ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | | |
09060007000000 | OTROS ESTIMULOS | | | |
09060008000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | |
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09060009000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | | |
09060010000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | | |
09060011000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | |
09060012000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | | |
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09060013000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | |
09060014000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | |
09060015000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | |
09060016000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | |
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09060017000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | | |
09060018000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
09060019000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | |
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09060020000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
09060021000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | | |
09060022000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | |
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| OTROS DATOS | | | |
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09060023000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | |
09060024000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | |
09060025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | | |
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| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
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09060026000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
09060027000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | |
09060028000000 | SALDO A CARGO | | |
09060029000000 | PAGO EFECTUADO | | |
09060030000000 | NETO A CARGO | | |
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09060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | |
09060032000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
09060033000000 | | | |
09060034000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | |
09060035000000 | | | |
09060036000000 | | | |
09060037000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
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09060038000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | |
09060039000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | |
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09060040000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
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09060041000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
09060042000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
09060043000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
09060044000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | | |
09060045000000 | | | |
09060046000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
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09060047000000 | | | |
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09060048000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | |
09060049000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
09060050000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
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09060051000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
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09060052000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | |
09060053000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | |
09060054000000 | | | |
09060055000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
09060056000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | | |
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09060057000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
09060058000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
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09060059000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
09060060000000 | | | |
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09060061000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
09060062000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
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| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
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09060063000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
09060064000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
09060065000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
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09060066000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
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09060067000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
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09060068000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
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09060069000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
09060070000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS... |
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