Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Décima Sección)

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EmisorSecretaría de Hacienda y Crédito Publico

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ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Décima Sección) (Viene de la Octava Sección)

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA,
TARIFA O
CUOTA

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO
SUJETO DIRECTO







IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)






09060000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
09060001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
09060002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO


09060003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL
ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN
EJERCICIOS ANTERIORES
09060004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL
ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES
09060005000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
09060006000000
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
09060007000000
OTROS ESTIMULOS
09060008000000
TOTAL DE ESTIMULOS


09060009000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA
FEDERACION
09060010000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
09060011000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
09060012000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS


09060013000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
09060014000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
09060015000000
DIFERENCIA A CARGO
09060016000000
DIFERENCIA A FAVOR


09060017000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO
DEL EJERCICIO
09060018000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
09060019000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS


09060020000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
09060021000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
09060022000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO



OTROS DATOS


09060023000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
09060024000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
09060025000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE



IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)



09060026000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060027000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO
POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS
QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
09060028000000
SALDO A CARGO
09060029000000
PAGO EFECTUADO
09060030000000
NETO A CARGO


09060031000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
09060032000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
09060033000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
09060034000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
09060035000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
09060036000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
09060037000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES


09060038000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
09060039000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION



IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)


09060040000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL
EJERCICIO


09060041000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
09060042000000
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
09060043000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
09060044000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL PATRONALES
09060045000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007
(ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
09060046000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS
FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO
SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2007)


09060047000000
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R.
PROPIO


09060048000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE
CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON
EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O
COMPENSACIONES)
09060049000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
09060050000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO
PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)


09060051000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO
DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO


09060052000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
09060053000000
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R.
DEL MISMO PERIODO

09060054000000
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE
PAGADOS
09060055000000
DIFERENCIA A CARGO
09060056000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U


09060057000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
09060058000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE


09060059000000
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR
09060060000000
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS


09060061000000
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
09060062000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)


09060063000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA
TASA DEL 16%
09060064000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA
TASA DEL 11%
09060065000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA
TASA DEL 0%


09060066000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS


09060067000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO
SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)


09060068000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES


09060069000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
09060070000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS...

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