Aviso REF:346452
| Fecha de disposición | 08 Mayo 2012 |
| Fecha de publicación | 08 Mayo 2012 |
| Sección | Avisos Judiciales y Generales |
| Materia | Derecho Procesal |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Dirección de Planeación y Administración
MANUAL PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE ALMACENES E INVENTARIOS
INDICE
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Introducción
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Marco Jurídico III. Ambito de Aplicación IV. Políticas Generales V. Normatividad Específica VI. Objetivo Específico VII. Políticas Específicas de los Procedimientos VIII. Descripción de los Procedimientos VIII.1 Procedimiento de Recepción de Bienes Instrumentales
VIII.2 Procedimiento para realizar el Inventario Físico
VIII.3 Procedimiento para Asignar Claves de Bienes
VIII.4 Procedimiento de Recepción y Entrega de Materia Prima
VIII.5 Procedimiento de Recepción y Entrega de Mercancías Generales, Laboratorio y Mantenimiento. VIII.6 Procedimiento de Recepción y Entrega de Producto al Almacén de Cuarentena
VIII.7 Procedimiento de Recepción de Productos al Almacén de Producto Terminado
VIII.8 Procedimiento para surtir Producto Terminado
VIII.9 Procedimiento para Elaborar los Vales de Salida del Almacén General
VIII.10 Procedimiento para dar de Baja Productos Rechazados
VIII.11 Procedimiento para recibir Productos a Maquilar
VIII.12 Procedimiento para realizar cancelaciones y devoluciones de material utilizado en Producción
VIII.13 Procedimiento para el uso del Kit de respuesta a derrames
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Indicadores X. Glosario de términos
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Anexos
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Transitorios
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INTRODUCCION
El presente Manual, establece las políticas y lineamientos generales que se orientan hacia la definición, ejecución y vigilancia de las acciones que debe dar cumplimiento el Departamento de Almacén General, para efectuar el control de los bienes muebles con que cuenta la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios. El documento está dirigido al personal que interviene en la administración, operación y control de los almacenes, así como a los servidores públicos de la PRONABIVE que tengan relación hacia estas actividades, por lo que su ámbito de aplicación se circunscribe a las áreas administrativas, de producción y afines. El propósito fundamental de este Manual consiste en servir como herramienta de apoyo y consulta para la administración y control de los almacenes e inventarios. II. MARCO JURIDICO
· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. · Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. · Ley General de Bienes Nacionales. · Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. · Ley Federal de Entidades Paraestatales. · Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. · Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. · Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. · Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. · Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. · Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. · Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. · Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. · Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. · Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. · Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. · Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. · Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2004. · Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles en la Pronabive. · Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. · Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. · Catálogo de Bienes Muebles. III. AMBITO DE APLICACION
Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 207 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, se emite este manual para la administración de los bienes y el manejo de los almacenes. Conforme a lo antes señalado, corresponde al Oficial Mayor o equivalente y al Organo de Gobierno de la PRONABIVE, emitir el Manual para la Administración y Control de Almacenes e Inventarios que regirá en todas las áreas que conforman la PRONABIVE y que intervengan directa o indirectamente en las operaciones que el presente documento regula, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables. Aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales en lo relativo a la Administración de Bienes Muebles y el Manejo de Almacenes así como su afectación, disposición final y baja. Establecer criterios que regulen y promuevan el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos, así mismo, que permitan una adecuada administración de los bienes muebles, bajo criterios de racionalidad, simplificación y modernización administrativa. IV. POLITICAS GENERALES
Ø Por su importancia y funcionamiento los almacenes se clasifican en: MP Materia Prima. ML Material de Laboratorio. AM Mantenimiento MG Mercancías Generales AC Almacén de Cuarentena PT Producto Terminado BM Bienes Muebles (Instrumentales) Ø El Almacén General será el área de PRONABIVE para recibir y entregar los bienes muebles adquiridos y solicitados para las diferentes áreas, al amparo de contratos o pedidos, requisiciones, producto semiterminado y producto terminado. Ø Garantizar por medio de la implementación del manual, que el personal que forme parte del Departamento de Almacén General; cumpla con las políticas y lineamientos establecidos, así como en los servicios que presta a las diferentes áreas. V. NORMATIVIDAD ESPECIFICA
Ø Se deberán seguir los lineamientos del presente manual en las actividades realizadas por el Area del Almacén General de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE). Ø Unicamente se recibirá la documentación que cumpla con los requisitos para realizar el trámite de recepción de producto y de pago correspondiente. Ø Registrar, controlar y suministrar oportunamente los bienes muebles para las áreas usuarias de la entidad, mediante un control de entradas y salidas en bienes de consumo y bienes instrumentales. Ø Dispondrá de información oportuna y veraz sobre todos los bienes muebles y existencias con que cuenta el organismo, mediante el control de inventarios. Ø El Almacén General sólo podrá entregar bienes mediante órdenes de producción y/o vales de salida, mismo que el bien instrumental queda inventariado con el resguardo correspondiente. Ø El Departamento de Almacén General conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación relativa a los actos que realicen, cuando menos por un lapso de cinco años. VI. OBJETIVO ESPECIFICO
Contar con un manual de procedimientos, mediante el cual el personal adscrito al Almacén General tenga una guía de cómo efectuar cada una de las actividades propias de su trabajo para obtener resultados confiables, a tiempo y de calidad para satisfacción de sus clientes tanto internos como externos. VII. POLITICAS ESPECIFICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
Ø El titular del Departamento de Almacén es el responsable del registro, control, guarda, custodia y entrega de bienes muebles que se encuentran en existencia. Ø Será responsabilidad del titular del Departamento del Almacén General llevar los registros de control de los artículos en custodia. Ø Será responsabilidad del Departamento de Almacén General entregar la información inherente a los registros de entradas. Ø Previo a la adquisición de bienes el área solicitante consulta en el sistema informático (Pasteur Koch) las existencias de los bienes requeridos a efecto de evitar compras innecesarias. Ø El Almacén General será la única área facultada para recibir bienes instrumentales y bienes de consumo. Ø Al recibir los bienes muebles, el personal del almacén verificará que cumplan con las características y contenido estipuladas en el contrato o pedido y requerimiento que ordene su incorporación almacenaria; solicitando al área usuaria, el visto bueno cuando sea necesario. Ø El Almacén General deberá llevar a cabo inventarios físicos por los menos una vez al año así como muestreo físico cada tres meses. Ø Los movimientos de salida de bienes de consumo deberán de ser mediante una orden de producción y/o vale de salida. Ø Para la comercialización de Biológicos, Reactivos y Equipo de uso Veterinario el Departamento de Ventas emitirá la factura o remisión en la que especificará la cantidad y productos para su venta. Ø Será responsabilidad de cada área que solicitó la adquisición de bienes, el seguimiento de sus entregas a través del sistema informático (Pasteur-Koch). Ø Será responsabilidad del Departamento de Almacén General coordinar las actividades para que los almacenes estén en buenas condiciones de higiene y seguridad. Ø El personal del Departamento de Almacén General dará cumplimiento a la política y objetivos ambientales establecidos en la entidad, mediante la determinación de los aspectos ambientales significativos que permitan el control o reducción de los impactos ambientales. VIII. DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS
...RESPONSABLE ACTIVIDAD NUM. DESCRIPCION 1 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE BIENES INSTRUMENTALES Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales 1.1 Entrega original de contrato o pedido al proveedor y envía copia al Departamento de Almacén General. Departamento de Almacén General 1.2 Recibe copia del contrato o pedido en espera de la entrega de los bienes instrumentales por parte del proveedor. 1.3 Solicita
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