Anexo 16-A de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada el 30 de enero de 2009 (Continúa en la Quinta Sección)
| Fecha de disposición | 02 Marzo 2009 |
| Fecha de publicación | 02 Marzo 2009 |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | CUARTA. Poder Ejecutivo |
EL ANEXO No. 41 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 41.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | |||
| 411010 | ENERO | ||
| 411020 | FEBRERO | ||
| 411030 | MARZO | ||
| 411040 | ABRIL | ||
| 411050 | MAYO | ||
| 411060 | JUNIO | ||
| 411070 | JULIO | ||
| 411080 | AGOSTO | ||
| 411090 | SEPTIEMBRE | ||
| 411100 | OCTUBRE | ||
| 411110 | NOVIEMBRE | ||
| 411120 | DICIEMBRE | ||
| 411130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 42 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 42.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | |||
| 421010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | ||
| 421020 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||
| IGUAL: | |||
| 421040 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | ||
| POR: | |||
| 421050 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | ||
| 421060 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL SEGUN ARTICULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| MAS: | |||
| 421070 | INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||
| 421080 | INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA | ||
| IGUAL: | |||
| 421090 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | ||
| MENOS: | |||
| 421100 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | ||
| 421110 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | ||
| 421120 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 421130 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO | ||
| 421140 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | ||
| 421150 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||
| 421160 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA | ||
| 421170 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS CONTRA SU PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. DEL MISMO MES, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||
| 421180 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA |
| 421190 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | ||
| 421200 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | ||
| 421210 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | ||
| 421220 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | ||
| 421230 | SUBTOTAL | ||
| 421240 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| 421250 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| 421260 | DIFERENCIA |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 43.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | IMPUESTO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 430010 | POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | ||
| 430020 | POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | ||
| 430030 | POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | ||
| 430040 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 | ||
| 430050 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | ||
| 430060 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | ||
| 430070 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | ||
| 430080 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | ||
| 430090 | OTROS CONCEPTOS | ||
| 430100 | SUMA | ||
| IMPUESTO AL ACTIVO |
| 430110 | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 44.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | TOTAL | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| 440010 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| MENOS: | ||
| 440020 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 440030 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| MAS: | ||
| 440040 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| MENOS: | ||
| 440050 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| 440060 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE | |
| MAS: (MENOS): | ||
| 440070 | MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| MAS: (MENOS): | ||
| 440075 | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | |
| MAS: (MENOS): | ||
| 440080 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES |
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