Anexo 16-A de la Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 31 de marzo de 2010 (Continúa en la Séptima Sección)
| Fecha de disposición | 19 Abril 2010 |
| Fecha de publicación | 19 Abril 2010 |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | SEXTA. Poder Ejecutivo |
| PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |||
| 132000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20% | ||
| 132010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25% | ||
| 132020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% | ||
| 132030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4% | ||
| 132040 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50% | ||
| 132050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% | ||
| 132060 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | ||
| 132070 | SUBTOTAL | ||
| 132080 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25% | ||
| 132090 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30% | ||
| 132100 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4% | ||
| 132110 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50% | ||
| 132120 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160% | ||
| 132130 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS | ||
| 132140 | TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES | ||
| 132150 | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | ||
| 132160 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | ||
| 132165 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 20% | ||
| 132170 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25% | ||
| 132180 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30% | ||
| 132190 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4% | ||
| 132200 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50% | ||
| 132210 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160% | ||
| 132220 | I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS | ||
| 132230 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | ||
| MENOS | |||
| 132240 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25% |
| 132250 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30% | ||
| 132260 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4% | ||
| 132270 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50% | ||
| 132280 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160% | ||
| 132290 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS | ||
| 132300 | TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | ||
| 132310 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25% | ||
| 132320 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30% | ||
| 132330 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4% | ||
| 132340 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50% | ||
| 132350 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160% | ||
| 132360 | TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE | ||
| 132370 | IMPUESTO A CARGO | ||
| 132380 | IMPUESTO A FAVOR | ||
| 132390 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR | ||
| 132400 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | ||
| 132410 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | ||
| 132420 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| 132430 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | ||
| 132440 | DIFERENCIA A CARGO | ||
| 132450 | DIFERENCIA A FAVOR |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 14.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | IMPORTE | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||
| IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | ||
| 141010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 141020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 141030 | SUBTOTAL | |
| CAPITALIZADOS | ||
| 141040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 141050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 141060 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 141070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| MAS: | ||
| 141080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| MENOS: | ||
| 141090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| MENOS: | ||
| 141100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| 141110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | ||
| 142010 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 142020 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 142030 | SUBTOTAL | |
| CAPITALIZADOS |
| 142040 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 142050 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| 142060 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 142070 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| MAS: | ||
| 142080 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| MENOS: | ||
| 142090 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 142100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | ||
| 143110 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 143120 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 143130 | SUBTOTAL | |
| CAPITALIZADOS | ||
| 143140 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 143150 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 143160 | SUBTOTAL | |
| MENOS: | ||
| 143170 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| MAS: | ||
| 143180 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| MENOS: |
| 143190 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| MENOS: | ||
| 143200 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| 143210 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 15.- OPERACIONES CON RESIDENTES N EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE140", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| PARTES RELACIONADAS | ||||
| 151010 | ||||
| 151900 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | |||
| PARTES NO RELACIONADAS | ||||
| 152010 | ||||
| 152900 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | |||
| 153010 | TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA | APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS APROPORCIONAR | ||
| 16.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION | |
| (CIFRAS EN PESOS) | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE141", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | ||||
| 161010 | ||||
| 161900 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 17.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ART. 1 L.I.D.E.) | DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (ART. 2 L.I.D.E.) | |
| (CIFRAS EN PESOS) | |||
| ENERO | |||
| 171010 | NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) | ||
| 171030 | TOTAL | ||
| FEBRERO | |||
| 171110 | NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS |
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