Manual de Procedimientos de la Unidad de Control de Obras y Conservación.
| Fecha de disposición | 21 Julio 2017 |
| Fecha de publicación | 21 Julio 2017 |
| Emisor | TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION |
| Sección | PRIMERA. Poder Judicial |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Comisión de Administración.- Secretaría.- Secretaría Administrativa.- Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
ÍNDICE
Presentación
Objetivo
Marco jurídico
Glosario
Descripción de los procedimientos
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Elaboración del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública
1.1. Diagrama de flujo
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Elaboración de Proyectos para la Ejecución de Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la misma
2.1. Diagrama de flujo
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Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de Obra Pública y/o Servicios relacionados con la misma
3.1. Diagrama de flujo
-
Supervisión de trabajos de Obra Pública y/o Servicios relacionados con la misma
4.1. Diagrama de flujo
-
Revisión, validación y Trámite de estimaciones para su pago
5.1. Diagrama de flujo
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Autorización y aprobación de Trabajos Extraordinarios
6.1. Diagrama de flujo
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Modificación del Programa Anual
7.1. Diagrama de flujo
Anexos
PRESENTACIÓN ______________________________________________________________________
El presente instrumento normativo, tiene como propósito describir paso a paso las actividades y tareas necesarias para la elaboración de un proyecto ejecutivo interno, de términos de referencia que permitan atender una solicitud de obra pública, de servicios relacionados con la misma, o poner en marcha las actividades contenidas en el Programa Anual de Ejecución de Obra Pública, cuyo contenido es producto del procedimiento de elaboración que también se contempla en el presente manual. Asimismo, verificar permanentemente que la contratista cumpla en forma eficaz y de manera eficiente con el proyecto ejecutivo contratado. Se establecen también las actividades, tiempos y responsabilidades en el trámite y validación de estimaciones, así como el control y seguimiento para el reconocimiento, autorización, aprobación de los precios unitarios y trabajos extraordinarios.
Con el propósito de fortalecer el actuar de la Unidad de Control de Obras y Conservación, los procedimientos contenidos en el presente ordenamiento cuentan con la inclusión del control interno como una herramienta necesaria para el logro de los objetivos. En tal sentido, se contemplan Formas, reportes fotográficos, minutas de trabajo, hojas viajeras, carpetas técnicas firmadas por los servidores públicos encargados de su elaboración, validación y autorización conforme a sus atribuciones, entre otros, que permiten controlar las actividades relevantes y minimizar los riesgos.
Los procedimientos que integran el presente Manual de Procedimientos son:
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Elaboración del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública.
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Elaboración de Proyectos para la ejecución de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.
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Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de Obra Pública y/o Servicios relacionados con la misma.
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Supervisión de trabajos de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.
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Revisión, validación y trámite de estimaciones para su pago.
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Autorización y aprobación de Trabajos Extraordinarios.
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Modificación del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública.
OBJETIVO ___________________________________________________________________________
Establecer las actividades que se desarrollan en el Tribunal Electoral en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, con la descripción clara de las acciones encaminadas al desarrollo eficiente de las funciones y al cabal cumplimiento del Acuerdo General de Administración y el Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta la normatividad vigente en materia de construcción, seguridad estructural, sustentabilidad, accesibilidad e higiene.
MARCO JURÍDICO _____________________________________________________________________
· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
· Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
· Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
· Ley General de Bienes Nacionales.
· Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
· Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
· Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
· Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
· Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
· Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
· Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
· Reglamento de construcciones del Distrito Federal y Entidades Federativas.
· Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Acuerdo General para la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Acuerdo General por el que se establecen las Bases para la Implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y Mejora Continua del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Lineamientos de transparencia en las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Lineamientos para el Trámite y Control de Egresos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Lineamientos para la Administración, Adquisición, Arrendamiento y Desincorporación de Bienes Inmuebles.
· Lineamientos de seguridad, higiene y protección ambiental, para contratistas que desarrollen trabajos en edificios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
· Código Modelo de Ética Judicial Electoral.
· Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y de Mejora Continua del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
GLOSARIO ___________________________________________________________________________
ACTA CIRCUNSTANCIADA: Documento en el que se hacen constar los hechos acontecidos durante el desarrollo de un evento.
ACUERDO GENERAL: Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral.
ADJUDICACIÓN DIRECTA: Procedimiento a través de cual el Tribunal Electoral, adjudica de manera expedita un contrato a un proveedor, arrendador o prestador de servicios, seleccionado, a juicio del Área Solicitante o Técnica;
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO: Instrumento de la programación- presupuestación mediante el cual se asignan recursos presupuestarios, con base en las estructuras programática y administrativa autorizadas;
ÁREA DE SISTEMAS: Dirección General de Sistemas, adscrita a la Secretaría Administrativa;
ÁREA FINANCIERA: La Dirección General de Recursos Financieros adscrita a la Secretaría Administrativa;
ÁREA JURÍDICA: La Dirección General de Asuntos Jurídicos adscrita a la Presidencia;
ÁREA SOLICITANTE: Todas aquellas áreas del Tribunal Electoral que requieran obra pública y servicios relacionados con la misma;
CATÁLOGO DE CONCEPTOS: El catálogo de conceptos es el listado que contiene y describe a detalle las cantidades y características de los trabajos a realizar, en dónde intervienen materiales, herramienta, equipo y mano de obra especializada necesarios para la construcción de un Proyecto Arquitectónico;
Estos datos son extraídos del Proyecto Ejecutivo, los cuales contemplan clave del concepto, descripción, unidad de medición y la cantidad o volumen de obra;
COMISIÓN: Comisión de Administración del Tribunal Electoral;
COMITÉ: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública;
CONCURSO PÚBLICO SUMARIO: Aquellas contrataciones cuyo presupuesto base se ubique dentro de los parámetros que, en su caso, determine la Comisión, podrán ser adjudicadas mediante el procedimiento;
CONTRATISTA: La persona física o moral con la que se celebren contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma;
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES: Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública adscrita a la Secretaría Administrativa;
COSTO PARAMÉTRICO: Es el costo por metro cuadrado que se utiliza para valuar o presupuestar un proyecto en particular con características similares al de referencia, ya sea para su planeación, ejecución o control del mismo, teniendo como resultado un estimado económico lo más cercano a la realidad, este se obtiene de la investigación y análisis precedentes de proyectos realizados con características, magnitud y complejidad semejantes.
DEPARTAMENTO DE CONTROL: El Departamento de Control y Estimaciones, adscrito a la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación.
DEPARTAMENTO DE OBRAS: El Departamento de Obras y Supervisión, adscrito a la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación.
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO: El Departamento de Seguimiento Administrativo y Concursos, adscrito a la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación.
DICTAMINACIÓN TÉCNICA DE VIABILIDAD: Es la opinión técnica específica que emite la...
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