Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa de la Décima Primera Sección)
| Fecha de disposición | 07 Junio 2012 |
| Fecha de publicación | 28 Junio 2012 |
| Materia | Derecho Fiscal |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | DECIMA SEGUNDA. Poder Ejecutivo |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO | |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | ||||
| 15200000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 15200001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 21.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "15D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | ||||
| 15210000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 15210001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| TIPO DE MONEDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PORCENTAJE | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA | OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 22.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| 15220000000000 | MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO | ||
| 15220001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | ||
| 15220002000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | ||
| 15220003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | ||
| 15220004000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | ||
| 15220005000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | ||
| 15220006000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | ||
| 15220007000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL | ||
| 15220008000000 | INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL | ||
| 15220009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | ||
| 15220010000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | ||
| 15220011000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
| 15220012000000 | (EJERCICIO EN QUE SE APLICO:) | ||
| 15220013000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| 2009 | 2008 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 23.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| 15230000000000 | INGRESOS TOTALES | |
| MAS: | ||
| 15230001000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR | |
| 15230002000000 | IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR | |
| 15230003000000 | OTROS | |
| 15230004000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR | |
| 15230005000000 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | |
| MENOS | ||
| 15230006000000 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 15230007000000 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| IGUAL: | ||
| 15230008000000 | INGRESOS HISTORICOS | |
| MAS: | ||
| 15230009000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 15230010000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 15230011000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 15230012000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 15230013000000 | OTROS | |
| MENOS: | ||
| 15230014000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 15230015000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 15230016000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 15230017000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO |
| 15230018000000 | OTROS | |
| 15230019000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "15D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | ||||
| INGRESOS ACUMULABLES | ||||
| 15240000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 15240001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | |||
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | ||||
| 15240002000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 15240003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| MONTO EN PESOS | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 25.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "15D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES. | |
| CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | ||
| CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: | ||
| 15250000000000 | SERVICIOS | SI,NO |
| 15250001000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | DATO |
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